上海市松江區科技館2021年部門預算
gongchengyusuanzhengfubumen：zhongqingshisongjiangqukexueguan
根目錄
yi、buweijibengangweizhize
er、xiangguanbumendanweishebei
三、名稱詮釋
si、danweiyusuanbiaoguihuayuanyinfenxi
wu、bumenguanliyusuanbiaobiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、zhongyaoxingzhongyaoxingyuanyinzhengming
qi、haoxiangmulaowufeizhuangtaizhengming
beijingshisongjiangquxiandaikejiguantongchangzhizequanxian
🍷wuhanshishisongjiangqukejigongsiguanshisongjiangqukeweizhishushiyexindanweimingcheng，yikejichengguoxingjishuxingshiyankuaisupujihuagongzuorenwuweizhizefanwei，yizhengniangonghuzhongmianfeikaifa，yiyanchangguangda，gengshiyaogewaizhongshishishaonianertongfandekejichengguoxingjishuxingshiyanxiuyangweikaolvdian，lituikuaisupujihuakejichengguoxingjishuxingshiyanjishuxing，hongyangkejichengguoxingjishuxingshiyanjingshenliliang，tuiguangkejichengguoxingjishuxingshiyanlilun。
常見權責包涵：
yi、tishengwenhuachangsuokejinsheshiguanlidajian，zhaoyinhuozichouzhanlanguanjieshao，ganhaokejinlinzhanjixunzhangongzuode；
ꩵer、peihemoqishandongshengkejifazhankaifahuadongzhou、kexuepujijiangjieri、hukejifazhankaifajiedeng，kaifakexuepujijiangjiexunzhandengleixinghuadong；
ꦬsan、tuanduituijin“wowoshenbianderendeyouxiao”pujishishangsheying、pujizhengwen、xialingyingdengxueshengduipujiwenhuayishuxuexixuexijigexingzhutishijicaozuoyidong；dingxiangpingtai、daxue，choubanxueshuyanjiutaolunhui、pujijiangkedengyidong；
🧸si、jiadayuquqinghaitongzhiliangkepuxuanchuanyouerjiaoyushijianxinggongchangjijinxiuxuexiaojiandelianjie，zuodaowei“liuchanchuangxinkejiguan”xiangmu；
wu、fuzekongzhizuokejinhualangyingxiaobenzhigongzuojishaoertushuxinxishidekongzhi。
liu、choubanshangjilingdaojiaobanderenheshiyi。
shanghaishisongjiangqukexuejishuguankeshixuexiaoshebei
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞解說
♌yi、guokuzijinzhichuzijinbofuchunshouru：zhijiguandanweishangniandumubiaocongbenjiguokuzijinzhichuzijinbumenxuanqudeguokuzijinzhichuzijinbofu，lirubangongkaigongchenggaiyusuanguokuzijinzhichuzijinbofuheguojiaxinghuobijijingongchenggaiyusuanguokuzijinzhichuzijinbofu。
er、qiyegerennaru：zhiqiyedanweimingchengshenrukaizhanzhuankeyewuliangxiangmujulishuomingfuzhuruanjianxiangmuhuodedegerennaru。
๊san、shengchanyingli：zhizijishiyeqijiguanshiyedanweizaizhuanzhuxingyexingweixingshijulipeitaoxingweixingshiyouyukaizhanyewufeidutejiesuanshengchanxingweixingshirendingdeyingli。
🦹si、qitanianyingshou：zhijiguandanweizuoweidechu“caizhengyusuanjuankuannianyingshou”、“xingyenianyingshou”、“yunyingnianyingshou”denghuozhedenianyingshou。
wu、yuechujiezhuanheyue：shiyidangnianduwufagaoding、jiezhuandaonianchuanyeneibiaozhunguidingjiezhucaozuodexianjin。
♏liu、nianweijiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuociqiandangqixiangmuyusuanbuzhi、yinzhuguanqiantitiaojiantufabianhuanweinenganyuanjihuazenmexieluoshi，xushijianyanchidaoranhoudangqianyeneiguidinglikeyunxingdejingji。
qi、dazhizongshouzhi：zhijicengdanweiweiqieshibaozhangpingtaishunlizuoye、dachengrichangdiaoyurenwuzuoyediaoyurenwuerzaochengdesixiangzongshouzhi。
🐲ba、chuangyexiangmushouzhi：zhibiaozhunweichenggongwanchengzhidingquyudexingzhengchuweishengshiyegongzuoxiangmuhuoweishengshiyefazhanfangxiangxueximubiao，zaiguanjianshouzhibenshenfashengdegezhongshouzhi。
🥀jiu、yunzuoshourujingfeizhichu：zhijiaoyushiyefangzaizhiye shenghuoneirongjipeitaoshenghuoneirongwaikaifafeidulixingtongjiyunzuoshenghuoneirongdefashengdeshourujingfeizhichu。
𝄹十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦋shiyiyue、shizhijiguanjinxingfeiyongfeiyong：zhixingzhengzhilizhengfubumenheyijuyingongyuanfazhilidegongzuozhengfubumenxuanyongyibandegonggongsheshifeiyongcaizhengzijinshenpinidingdedazhifuchuzhongdepingrigonggongfeiyongfeiyongfuchu。
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2021nianshanghaishisongjiangquxincailiaojishuguangangweiyusuanbiaojianzhichanming |
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2021💫年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♏“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♐“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꧙“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianbiaozhuncaiwuhuijichuruchengbenyusuanzongbiao |
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bianzhigongzuogongzuodanwei：069002chengdoushisongjiangquxiandaikejiguan |
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方：元 |
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年初薪水 |
年初收支 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
項目預算數 |
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合計數 |
差不多結余 |
投資項目教育支出 |
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人士資金投入 |
公用設施勞務費 |
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一、財務審批薪資 |
8,798,532.10 |
yi、kexuedexinjishujingfeizhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. jibenshanggongzhongyusuanbiaoqian |
8,798,532.10 |
er、fazhanjibenbaozhanghebiyeshengjiuyeshouruzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. zhengfubuxingjijintouzi |
|
san、weishengfangyidejiankangbochu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、人事純收入 |
|
si、zhuzhaiqieshibaozhangfuchu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyexingyexingyejingyingguanlixinzi |
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四、另一個薪資 |
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♏ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
🅰 zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021๊年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqiyeliruncaizhengyusuanzongbiao |
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guihuabiaozhun：069002suzhoushisongjiangquxiandaikejiguan |
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的單位：元 |
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業務 |
盈利估算 |
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zhinengqufenkemubiaobiaoshihao |
yongtufenjihuijifenleizhonglei |
總金額 |
財政性捐款薪資收入 |
事業上的工資收入 |
shiyexinjiguandanweiyunyinggongzi |
某個使收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
kejichengguoshebeijishushebeizhichufeiyong |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
合理技術性全面推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuishenghuohouqinbaozhanghejiuyejihuibochu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengjiguanshiyeshangdebumenyanglaoshenghuojiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
||||||||
|
|
|
02 |
工作單位名稱離離休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
zhengfujiguanqishiyejiguandanweijihuyanglaofuwuwendingjiaokuanqitazhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
bumenshiyexinggongsizhiyejinengnianjinfufeizongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
環衛綠色結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
renshibumenqiyefazhanqiyeyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyexinggongzuodanweiyiliaobaozhang |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
公寓房保障措施付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房屋體制改革收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
公寓房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
💜 2021niangongzuodanweiqitazhichugongchengyusuanzongbiao |
||||||||
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bianzhiqiyedanwei：069002hushisongjiangqukejichuangxinguan |
|
機關單位：元 |
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投資項目 |
撥出項目預算 |
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|
系統的分類課程編號 |
gongnengbiaoguileihuijikemumingcheng |
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|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
關鍵花費 |
好項目結余 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
有效技術設備費用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
數學系統快速普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shidaiqieshibaozhanghechuqushangbanfuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
renshibumenxingyebiaozhunshequyanglaoqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
qiyegongzuodanweilituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
xingzhengjiguancangonggongzuodanweijibendeguanyuyanglaodichanyanglaowentuojiaofeihuafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
gongshangdengjishiyexingyezhiyejinengnianjinjiaofeifuchu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengjiandushenxinjiankangshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
renshibumenqiyedanweimingchengyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
企事業機關單位醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
gerenzhufanganquanbaozhangshouzhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
zhuzhaifangjigougaigeqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房屋公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
൲ 2021niangongsiyibanshanggongyongcaizhengfeiyongyibanxingzhichubufencaizhengfeiyongjingjishihuifenleiguanlicaizhengfeiyongbiao |
||||||
|
bianzhiguanlijiliangdanwei：069002shanghaishisongjiangqukejikaifaguan |
|
工作單位：元 |
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|
活動 |
yibangonggongxinggaiyusuanshouyaojingfeizhichu |
|||||
|
tiaojianfenleizhenglihuijikemubianhaoguize |
條件細分項目種類 |
預估合計 |
人士費用 |
共公事業費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
工資收入發福利開支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
幾乎員工工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
經費補肋 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
工作績效工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
gongshangdengjiweishengshiyeqishiyebianzhijibenshangyanglaoshenghuoshangyexianjifei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職位年金激費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyeyuangongzongtiyixuebaoxianjinjifei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitadeshehuifazhanjibenbaozhangjiaokuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房產公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
denianzhongjiangjinfulixingqitazhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinxinxihefuwuyufuchu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公區費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業經理服務保管費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修部（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
電視電話會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
訓練費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公服務費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
請求金融業務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會勞務費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
最新福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
其它物品和工作費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duiwohejiatingdezhengfubutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
權益金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
biededuisirenhezhongguojiatingdebutiefei |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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另一個一些實際情況講解
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
๊zhuyaodepeibei：（yi）chengbaogongchengwaiqiyedanweizhangwokaolv。yufuwuwaishengfenshi、geliaxianqulaijuzhangwokaolvsuofashengdeshanshifei、ruzhufei、jiaotongxianfei、changzufeidengshouruqitazhichu。（er）choubanyewuliuchenglingyunianhui、weishixinggongwujiedaihuojijikaituoshichangliuchenglingyugongzuosuoyongkaixiaodehuiyitingshiyongfeifei、ruzhufei、canfeidengshouruqitazhichu。
二、機構運轉資金工程預算
2021nianguangzhoushisongjiangqukejixinxiguangaofenziguanyunzhuanyubeifei。
三、部門的采購情形
2021🌱年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核最終目標布置狀況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
該項目預備費情形表明
dagaijutiqingkuangjiansaomiaojian
|
財政性工程項目其他支出業績考核目的填表格 |
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（2021年度） |
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|
品牌英文名稱 |
科普宣傳操作 |
建設項目行業類型 |
老是性好項目 |
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|
zongjianbumennaizhimeiyiweiyuangong |
zhengzhoushisongjiangquhulianwangshuipingjishushuipingchangwubianweihui |
制定機構 |
松江區科技公司館 |
||||
|
gongzuojihuagangkaishishijianriqi |
2022-01-01 |
項目達成年份 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
chuangyexiangmuzhuanxiangzijinzongliang |
2200000.00 |
nianzhongxiangmuzijinshenqingbanlizongshi |
2200000 |
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lingwai：cunliangzijinliangzijinliang |
2200000 |
zaiqizhong：neishicaizhengyusuanjuankuan |
2200000 |
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上一年結轉資產 |
0 |
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另外流動資金 |
0 |
另外的專項資金 |
0 |
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daxingxiangmujixiaokaopingdemubiao |
項目總目標 |
季度總計劃 |
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2021🉐年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021💎年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效評價統計指標 |
七級標準 |
下級指標體系 |
四級指標值 |
季度目標值 |
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產出率指數 |
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數量統計因素 |
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shiqingjihuafanganshunliwanchenglv |
=100% |
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產量指標體系 |
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人數完成指標 |
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gongzuorenwujihuafanganshixianlv |
=100% |
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轉化率完成指標 |
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品質依據 |
工作任務進行確認率 |
=100% |
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生產出指標英文 |
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工作上達成經由率 |
=100% |
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生產出評價指標 |
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實效要求 |
zuoyeniandujihualaiwanchenganshilv |
=100% |
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創作指標體系 |
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shiqingjihuazenmexiejinxingjinkuailv |
=100% |
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生產率要求 |
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成本投入統計指標 |
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積極主動比價格 |
能夠充分價格比較 |
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生產率指標值 |
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費用公式 |
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完全比價格 |
有力相對 |
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經濟收益標準 |
社會中整體完成指標 |
huibaoxihuanderenbijiaomanyidudiaoyan |
>=90% |
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lihaogouzaohanshufuwuzhongchengdu |
>=90% |
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參訪接待量 |
>=8wanyigangyuanci |
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在參觀游客量 |
>=8wanrenzuoci |
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kebujianduanyingxiangjishuzhibiao |
上半年正常的發展 |
一整年健康開放 |
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年度普通 開放 |
全年度順利發展 |
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感到服務質量因素 |
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fuwudegouzaohanshufuwufuwuzhiliangbiaozhun |
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公從十分滿意度調研 |
>=90% |
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信賴度指數 |
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fuwupeixunquntifuwuzhongchengduzhibiaotixi |
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公從完美度 |
>=90% |
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服務服務質量因素 |
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fuwurengandaofuwumanyitongjizhibiao |
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biaozhunhuaguanlikaoshengfuwufuwuzhiliang |
>=90% |
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bijiaofuwumanyiwanchengzhibiao |
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fuwupeixunwenbenfangxindupingjiazhibiao |
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guanlifangfayuangonglingrenfuwumanyi |
>=90% |
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五、公有資產投資合作經營預算表財政預算付款收支明細描述
2021quanniandu，kunmingshisongjiangqukezhiguanwujitisuoyouzhizichantouziguanligaigaiyusuancaizhengxingbofuquedingdegaigaiyusuan。