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利潤		開支
項目流程	部門預算數	項目流程	預算數
yi、dabufentongyonggaisuancaizhengxingbutiekuangongzi	3057.12	yi、tongchanggonggongshouhoufuwushouhoufuwukaizhi
er、yizhengfuxingzhaijuanyusuanbiaocaizhengzhichubofunaru		二、國際關系性支出
san、lingdaobutiezhengceshourulaiyuan		san、guofangjunshishouruzhichu
四、行業收錄		si、gongyongsheshifanghubochu
wu、hezuojingyingshourulaiyuan		五、教育學校費用
liu、suoshujicengdanweishangjiaoxinzishouru		liu、shengwuxuexinjishuzhichufeiyong
七、別的個人收入	78.45	qi、xuelicaoyuanlvyoutiyuzuqiuyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsijiaoyuzhichu
		ba、shehuishenghuofuwuhejiuyelvhuafei	155.48
		jiu、weishengqingkuangjiankangshenghuofuchu	45.79
		shi、jienengjishudehuanbaofeiyongzhichu
		shiyiguoqing、cunzhenjianshexiaoquzhichufeiyong
		12、nongyehelinyeshuibochu	2893.80
		dishiwu、jiaoxingyunshuguanlijingfeizhichu
		shisi、ziranziyuankantanxinxindengjiaoyuzhichu
		shiba、canyinyebaozhangyedengjingfeizhichu
		shiwu、jinrongkejizhichufeiyong
		shiliu、zhizhuxuduodiduanhuafei
		ershi、kendingziyuanyingwenhaiyuqihoudengjingfeizhichu
		19、zulinfangquebaofeiyongzhichu	34.25
		diershi、liangyoujiagongwuzigongyingshouchufeiyong
		ershiyiyue、zainanzhilijiyingjizhihuikongzhixingzhichu
		erdishier、bieqitazhichu
年初營收總計	3135.57	上年撥出累計	3129.32
yongshiyefazhanmujijinbuhuishouruzhichuchae		節余安排
年終結轉和余額		年尾結轉和節余	6.25
總金額	3135.57	共計	3135.57

2019jiduyingshoujungongjuesuanbiao

標準：萬美元

工程				dangnianduxinzishouruzongjine	財政支出審批收錄	上家補貼金收入水平	企業盈利	合作經營個人收入	suoshujicengdanweishangjiaoguojiashourulaiyuan	別的收益
功能分類 科目編碼			幾個會計科目明稱
類	款	項	加總	3135.57	3057.12					78.45
208			shidaibaozhangjizhihejiuyechuangyezongzhichu	155.48	155.48
208	05		caizhengshiyeyouchenggongsidelicizhi	155.48	155.48
208	05	02	工作方離退體	31.82	31.82
208	05	05	zhengfubumenshiyeshangdejigougenbenyiliaowendingwendingfukuanqitazhichu	85.10	85.10
208	05	06	weixianjiguanzijishiyededanweijiuyenianjinfufeijieyu	38.56	38.56
210			weishengguanlishenxinjiankangjingfeizhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengshiwushiyexingjiguandanweiyiliaofuwu	45.79	45.79
210	11	02	行業方醫用	45.79	45.79
213			農林業水撥出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		林業局	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	qiushuzijishiyepeixunjigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	深林繁殖	1439.14	1439.14
213	02	26	ziranbaohuqutongyongshouruzhichu	402.11	386.61					15.50
221			fangwuyouxiaobaozhanglejiaoyuzhichu	34.25	34.25
221	02		fangchangaigedeshizhiqitazhichu	34.25	34.25
221	02	01	房產個人住房公積金	34.25	34.25

 

2019bennianxingzhichujungongjuesuanbiao

計量單位：萬塊

好項目				年初支出費用合計數	差不多性支出	的項目其他支出	上交上一級費用	運營支出費用	對其他方補助費花費
功能分類 科目編碼			會計科目英文名稱
類	款	項	自動求和	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuifazhanfuwuhejiuyedefeiyongzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengxingcangongjiguandanweilitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	事業發展公司離退體	31.82	31.82
208	05	05	jiguandanweiweishengshiyejiguandanweichangjianshehuishebaofeifuwubaoxianfuwujifeixingzhichu	85.10	85.10
208	05	06	fangjiaoyushiyefangxinzhiyenianjinnafeihuafei	38.56	38.56
210			ganjingweishengshenxinjiankangbochu	45.79	45.79
210	11		xingzhengbumenjiaoyushiyejiliangdanweiyizhi	45.79	45.79
210	11	02	事業組織醫遼	45.79	45.79
213			農業水總支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林業局	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	zaolinqiyefazhandaikuanjigou	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	樹叢扶植	1439.14		1439.14
213	02	26	ziranbaohuqutongyongfeiyongzhichu	402.11		402.11
221			商品房有保障付出	34.25	34.25
221	02		租賃房改革創新撥出	34.25	34.25
221	02	01	公房北京公積金	34.25	34.25

 

2019benniancaizhengjubutiekuannianshourufuchujungongjuesuanzongbiao

機構：余萬元

收益		花費
工程項目	預算數	內容	總計	yiyang gongyongfeiyongyusuancaizhengzijinbutiekuan	xianzhengfuxinghuobijijingongchengyusuancaiwujuankuan
yi、yibandegonggongfuwugaisuancaizhengbumenfukuan	3057.12	yi、pubiangongyongbaozhangjieyu
er、zhenzhengfuxingxinjijinchengbenyusuancaizhengzhichushenpi		二、外交史花費
		三、國家安全花費
		si、gongyonganquanxinggaofeiyongzhichu
		五、教肓撥出
		六、數學高技術開支
		qi、wenhuazhishiguoneilvyouyundongyuyingshichuanmeiqitazhichu
		ba、shijieyouxiaobaozhanglehejiuyexingshishouruzhichu	155.48	155.48
		jiu、weishengjianjiankangbaojianhuafei	45.79	45.79
		shi、jienengjianghaohuanbaoxingzhichufeiyong
		shiyiyue、chengxiangjuminshequfuwuzhongxinfuchu
		十三、農林業水付出	2815.35	2815.35
		dishiwu、jiaotongwangpeisongkaizhi
		shisi、ziyuandekantanqiyexinxidengshouzhi
		shisi、shangyeloufuwuxingyedengxingzhichu
		dishiliu、jinrongkejibochu
		shiba、bangfulingwaichengshishouruzhichu
		18、ziranshengtaijiaoyuziyuanhaiyangnengqihoudengjingfeizhichu
		dangdeshijiu、zijianfangbaozhangcuoshijingfeizhichu	34.25	34.25
		ershier、diaoweipinwupinzigeilvhuafei
		ershiyiguoqing、zainanyoujifeiqijiyingjizhilizhilizongzhichu
		erdishier、tongyijiaoyuzhichu
年初薪資自動求和	3057.12	當年度其他支出總計	3050.87	3050.87
nianmocaiwubutiekuanjiezhuanheyingyu		niandicaizhengzhichubutiekuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、jibenshanggonggongfuwugaisuanminzhengbutiekuan
er、shizhengfuxinglicaichanpingusuancaizhengzhichubofu
共計	3057.12	總結	3057.12	3057.12

 

2019yiniandupubiangongyongsheshiyuyusuanbuxuyaobofufuchuyusuanbiao

政府部門：W

 

2019nianxunchanggongzhongchengbenyusuancaizhengtingjuankuanchangjianjingfeizhichuyusuanbiao

  danweimingcheng：laiwan

 

2019caizhengjuniandutongchangqingkuanggonggongfuwugusuancaizhengjubutiekuan“sangong”jiedaifeijigongshangdengjikaijiyunxingjiedaifeikaizhiyusuanbiao

標準：百萬元

 

2019quannianduzhengfubumenxingzijinchengbenyusuanminzhengbutiekuanqitazhichuyusuanbiao

機構：萬

wuxiangguanbumenxingjijintouzigaisuancaiwujuankuanxingzhichudejigou，rengmoqugaidianzibiaogeshi，bingzaibenbiaoshangfangzuoxiaqingshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、有關于蘇州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南松江林場2019ꦿ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、有關于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

年初𝕴收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、介紹傷害松江林場2019年度支出決算情況說明

上年♑支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、光于濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

滬松江林場2019🔯年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、相對于杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一樣 公共信息估算財政預算付款其他支出結算的時候總體目標情況報告

深圳松江林場2019👍年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）常見公開概預算不需要付款費用預算型式原因

成都松江林場2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）通常公開成本預算財政廳補貼款總支出結算的時候中應情況發生

鄭州松江林場2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🌞、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2🍷、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3ꦜ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🍎、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5♋、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ꦦ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7⛎、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8💯、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、關干南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江林場2019ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1𓃲、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2꧒、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政部門補貼款花費預算總體性現狀介紹。

杭州松江林場2019🌸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”金費財政資金捐款費用預算具體狀況狀況闡明。

2019🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🧜公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、相關東莞松江林場2019一年度現政府性投資基金項目預算財政局付款性支出結算的時候時候詳細說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有金融資本加盟費用預算財政局補貼款事情說明書怎么寫

shenzhensongjianglinchang2019nianmowuguoqitouzijijinzizhujingyingxiangmuyusuanguokubofuqitazhichu。

十、其余主要注意事項的事情說明書

（一）機關單位程序運行經費預算收支情況報告

shenzhensongjianglinchang2019yueduwujiwuguanqiyongyubeifeijieyu。

（二）地方政府購置付出現象

南京松江林場2019♚年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）車倆、別墅唯一性占有情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）工程預算考核維護問題

𒐪上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：完美設定費用預算表業績考核菅理考核機制，要從嚴來執行大型好項目“先好項目驗收、后進庫”的要素，增長大型好項目費用預算表編制管理重量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

⭕yi、guokugebumenbofujingshouru：zhizuzhi2020nianmubiaoducongbenjiguokugebumengebumenquerendeguokugebumenbofu，lirudabufengongkaifeiyonggaiyusuanguokugebumenbofuhebumenxinglicaichanpinfeiyonggaiyusuanguokugebumenbofu。

er、zijishiyexingerengongzishouru：zhizijishiyexingongsishenrutuijinzhuanyexiaoshouyidonghuanyoufuzhuqiyidongdadaodegerengongzishouru。

⛄san、qiyeshengchannaru：zhishiyexingbiaozhunzaikaopuyewuyuanyingxiaoxingdongfanganjianshupuzhuyingxiaoxingdongfanganbenshenkaifafeiduyouhesuanchengbenqiyeshengchanyingxiaoxingdongfanganxuanqudenaru。

♌si、xiangguanyingli：zhigongsidezhengqudechu“caiwuyusuanjuankuanyingli”、“qiyeyingli”、“yingyunyingli”dengrenhedeyingli。guanjianshi：caiwuyusuanxiabodebengongsidewangnianjieyu。

wu、benniandujiezhuanheyue：jiushizhidangnianduweinengtijiao、jiezhuandaobennianduanmiqiexiangguanguidingbiaozhunzhongxinshiyongdeliudongzijin。

💝liu、suimojiezhuanheyue：zhinianchuduhuohenjiuyiqiannianmogaisuananpaihao、yinshishishenghuotiaojianhuichuxianbutongshiweianyuanjindubiaoshigong，xushijianyanchidaowanghounianmoanmiqiexiangguanfalvfaguizhongxinanquanshiyongdezichan。

qi、shouyaojieyu：zhixingyeweiyouxiaobaozhangshebeiyibanchixuyunxing、tijiaoguizhangzhiducaozuomubiaorenwuerfaxiandeneixiangjieyu。

🦋ba、xiangmuliuchengfeiyong：zhizuzhiweiwanchengderenwubutongdexingzhengchuyewuderenwuhuoshiyeshangchengchang jihua，zaijibenshangfeiyongzhizhonghuifashengdejibenfeiyong。

jiu、xiaoshoukaizhi：zhichuangyebumenzaigongchengzhuanyehuodongjifuzhuruanjianhuodongzhiyushenrukaizhanfeiziyouhesuanchengbenxiaoshouhuodongfaxiandekaizhi。

▨十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦦshiyiguoqing、jiguanrenshibumenyunzhuanyubeifei：zhirenshibumenbumenhejizhunguojiaguojiagongwuyuanfajingyingderenshibumenxuanyongchangjiangonggongchengbenyusuancaizhengtingshenpizhidingjihuadeyibanqitahuafeizhongderichangxinggonggongyubeifeiqitahuafei。