上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：上傳日期：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

diyidabufen shanghaisongjianglinchangjiankuang

一、具體行政職能

二、醫院布置

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、gerenshourubochujiesuandeshihouzongbiao

二、創收竣工決算表

san、feiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

si、caizhengbumenbofuxiaoyijingfeizhichujiesuandeshihouzongbiao

wu、putonggongyonggusuancaizhengjushenpizongzhichujiesuandeshihoubiao

liu、yinggaigonggongfuwuxiangmuyusuanminzhengfukuanyibanxingzhichujungongjuesuanbiao

qi、yibanlaishuogonggongxingyubumenyusuancaizhengxingbofu“sangong”zijinjieyubumenyusuanbiao

ba、xianzhengfuxingsimujijingusuanbuxuyaojuankuangerenshourukaizhijiesuandeshihoubiao

jiu、guoyouqiyezichantouzijingyingguanligaisuancaizhengkaizhibutiekuannarukaizhijungongjuesuanbiao

shi、caichanguofuzhaideshiqingbiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、gongzifuchuyusuanzongtishejixianzhuangfanying

er、gerenshouruyusuanqingkuangxiajieshi

san、qitazhichujiesuandeshihouxianzhuangfanying

si、caizhengxingfukuangongzishourukaizhijungongjuesuanhuanjingchengzailitiaojianjiushuoming

wu、yibangonggongxinggaisuanminzhengbutiekuanxingzhichuyusuanqiantishuomingshu

liu、dabufengonggongfuwuxiangmuyusuancaizhengyusuanbofugenbenkaizhijiesuandeshihoushijishenqingbaogaoshu

qi、xunchanggongkaiyusuanbiaocaiwubofu“sangong”yubeifeifuchujiesuandeshihouqingkuangjiangjie

ba、zhengfujigouxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanchengbenyusuancaizhengzijinshenpichunshouruzhichufeiyongjiesuandeshihoudeqingkuangzheshuoming

jiu、gongyoujijincaozuogaisuancaizhengxingbofuxinzishouzhiyusuanqingkuangxiashuomingshu

shi、gongchengyusuanxiaojizhuangkuangchanshu

11、qitadezhiguanzhongyaoyitizhengming

4.位置動詞理解

第一部分上海松江林場概況

一、首要職能作用

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2ꦗ）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、設備設置

ﷺ根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

xinshuishouruzhichujungongjuesuanzongbiao

企事業單位：70萬

個人收入		支出費用
新項目	預算數	工程項目	結算的時候數
yi、bangongyongyujuesuancaizhengzhichujuankuannianshouru	4234.04	yi、bangongyonggongnengzhichufeiyong
er、difangzhengfuxingzhaiquanfeiyongyusuanguokushenpishishouru		二、外交政策花費
san、guojiaguzichanshengchanxiangmuyusuanbuxuyaoshenpishouyi		三、民防付出
si、shangjilingdaobutieshoulu		si、fuwuxingjiankangzhichufeiyong
五、企業發展年收入		五、教肓其他支出
六、營運盈利		liu、kexuekejikejishouzhi
qi、fushudedanweijiaonagerenshouru		qi、renwenlvyoudujiatiyujiankangyumeitifeiyong
八、其它薪資	10.84	ba、shijiededaobaozhanghexueshengjiuyeshouruzhichu	143.89
		jiu、weishengjiandushenxinjiankangzhichufeiyong	72.91
		shi、dinenghaohuanbaoxingxingzhichu
		shiyiguoqing、chengxiangpingtaijingfeizhichu
		shisan、nonglinyeshuishouruzhichu	3987.80
		13、jiaotongyinxinghuowuyunshufeiyong
		shisi、gerenxinxikanchagongyeyuangerenxinxidengfeiyong
		15、shangyexingfuwubaozhangyedengkaizhi
		十五、銀行業花費
		shiliu、xiezhuxiangguanguojiaxingzhichu
		shijiu、ziranziyuanxinghaiyangziyuantianqidengjieyu
		shiba、zulinfangyouxiaobaozhanglejingfeizhichu	35.93
		20、youliangwuzicaigoucunliangjingfeizhichu
		er11、guoyoukongguzibenguanlikaiyujuesuanbochu
		ershisan、zaihaixingfangyejiyingjijianguanjianguanjieyu
		ershisi、mouxieshouruzhichu
		20si、kangyibijiaoguozhaipeibeidebochu
年初純收入加總	4244.88	當年度費用累計數	4240.53
用到非民政捐款盈余		余額分攤
年末結轉和節余	6.25	年初結轉和余額	10.60
總金額	4251.13	總金額	4251.13

zhu：benbiaobiaoxianxingshijiguandanweidangdangqidudezongkaizhihenianzhongjiezhuanyuezhuangkuang。

收錄預算表

公司：多萬元

產品		dangniandushourulaiyuanleijishu	國庫付款收入來源	lingdaobutiezhengceshourulaiyuan	事業心納入	管理薪資收入	附設公司的繳納薪水	另外薪資
功能分類科目編碼	幾個會計科目簡稱	dangniandushourulaiyuanleijishu	國庫付款收入來源	lingdaobutiezhengceshourulaiyuan	事業心納入	管理薪資收入	附設公司的繳納薪水	另外薪資
累計		4244.88	4234.04					10.84
208	zhongguoshehuihouqinbaozhanghejiuyeqianjingfeiyongzhichu	143.90	143.90
20805	zhengfubumenxingyeyuanxiaoyanglaoyuanshouzhi	143.90	143.90
2080502	xingyeqiqiyelituixiunianling	22.58	22.58
2080505	qishiyexingbumenshiyexingbumenshouyaoyanglaoyuanshangyexianjifeijieyu	80.88	80.88
2080506	gongshangdengjishiyefazhanzhengfubumenzhiyehuanianjinwangshangjiaofeifuchu	40.44	40.44
210	衛生監督良好花費	72.91	72.91
21011	zhengfubumencangongjiliangdanweiyiliaofuwu	72.91	72.91
2101102	事業心工作單位醫遼	72.91	72.91
213	nongyehelinyeshuishouruzhichu	3992.15	3981.30					10.84
21302	楸樹和草地	3992.15	3981.30					10.84
2130204	衛生事業培訓機構	1905.78	1905.78
2130205	叢林信息陪養	1417.07	1417.07
2130226	森林草原共同收支	669.29	658.45					10.84
221	公寓房切實保障開支	35.93	35.93
22102	公房體制改革性支出	35.93	35.93
2210201	住宅社保公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaotixianleqiyeshangdisijidujuyoudexiangguanshourushuipingwenti。

付出預算表

企事業單位：多萬元

活動		dangniandufeiyongzhichu leiji	常規收入支出	工程項目支出費用	shangjiaoguojiashangjilingdaojingfeizhichu	銷售經營費用	duifudaidanweimingchengzhengfubutiebochu
功能分類科目編碼	題目稱謂
功能分類科目編碼	題目稱謂
累計數		4240.53	973.62	3266.91
208	shidaianquanbaozhanghejiuyejihuibochu	143.90	143.90
20805	zhengfubumenshiyeyouchengchangjiashehuiyanglaozhichufeiyong	143.90	143.90
2080502	事業心標準離離休	22.58	22.58
2080505	weixianjiguangongzuochangjiachabuduoyiliaobaoxianjinbaoxianjinjiaofufeiyong	80.88	80.88
2080506	zhengfujiguanchuangyegongsidezhiyejiaosenianjinjifeiqitazhichu	40.44	40.44
210	衛生防疫身體收支	72.91	45.89	27.02
21011	財政工作方醫療衛生	72.91	45.89	27.02
2101102	自己事業企單位醫疔	72.91	45.89	27.02
213	nongyehelinyeshuijiaoyuzhichu	3987.80	747.91	3239.89
21302	農林和草地	3987.80	747.91	3239.89
2130204	企業單位	1901.44	747.91	1153.53
2130205	樹林材料孵化	1417.07		1417.07
2130226	林地服務性收支	669.29		669.29
221	fangchanhouqinbaozhangjingfeizhichu	35.93	35.93
22102	公寓房變革費用支出	35.93	35.93
2210201	商品房個人公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaofanyinglegongside2020nianjixiangshouzhishiqing。

buxuyaofukuanjingshourufeiyongzhichu jungongjuesuanzongbiao

院校：萬塊

創收		付出
樓盤	竣工決算數	業務	累計	jibenshanggonggongxinggaiyusuancaizhengbumenjuankuan	zhengfubangongshixingxinjijinyusuanbiaocaiwufukuan	guoyouqiyeziyuanshengchanjingyinggaisuancaizhengtingjuankuan
yi、pingchanggonggongfuwucaizhengzijinyusuancaizhengzijinjuankuan	4234.04	yi、sidegongtongfuwuyushouruzhichu
er、zhengfubumenxingzijinchengbenyusuanminzhengbofu		二、外交史開支
san、guojiaguziyuanyunyingyujuesuancaizhengyusuanbofu		san、guofangjiaoyushouruzhichu
		四、公用應急花費
		五、培養收入支出
		liu、kexuehelijishushuipingzongzhichu
		qi、renwenjingshenlvyouhuodongjunshitiyuyuwenhuachuanmeihuafei
		ba、shehuishenghuobaozhenghejiuyejihuijiaoyuzhichu	143.90	143.90
		九、干凈更健康花費	72.91	72.91
		shi、jienengjishudinenghaoshouzhi
		11、xianyujiedaobanshichujingfeizhichu
		第十二、農業水付出	3976.96	3976.96
		shiwu、jiaotongxianyunshuguanliqitazhichu
		shisi、ziyuankanchagongyehuadewentidengshouruzhichu
		15、shangyequtiexinfuwuxingyedenghuafei
		16、經融結余
		shier、zhizhuqitadiquhuafenshouzhi
		shijiu、ziranshixinxihaiyanghuanjingqixiangjudenghuafei
		dishijiu、fangjianyouxiaobaozhanglefeiyongzhichu	35.93	35.93
		sanshi、liangyoushipingongchengwuzichubeiliangshouzhi
		ershiyiyue、guoqizibengongsijingyingguanligusuanfuchu
		erdishier、honglaozhilijijinjijiuyuandeguanlijingfeizhichu
		erdishisan、qitashouruzhichu
		ershiwusi、kangyitebeiguozhaizhidingdexingzhichu
年初使收入合計數	4234.04	當年度其他支出總計	4229.69	4229.69
yuechuminzhengfukuanjiezhuanheyue	6.25	bannianducaizhengbumenshenpijiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、putonggongtonggongchengyusuancaiwubutiekuan	6.25
er、zhengfubuxinghuobijijinchengbenyusuanminzhengjuankuan
san、guojiazijinkaigusuanguokufukuan
合計	4240.29	累計	4240.29	4240.29

zhu：benbiaofanyingxingyeshangjiducaizhengjujuankuanzongshouruzhichuhejiezhuanyingyuhuanjing。

pubiangongyixingyuyusuancaizhengjieyufukuanjieyuyusuanbiao

工作單位：來萬

的項目		總計	差不多費用	新項目開支
效果分級科目必識別碼	專業科目名稱	總計	差不多費用	新項目開支
208	shehuixingquebaohechuqushangbanhuafei	143.90	143.90
20805	xingzhengchuqiyeqiyeyanglaoshenghuoshouzhi	143.90	143.90
2080502	jiaoyushiyeqixingzhengdanweiliyanglaojin	22.58	22.58
2080505	gongshangdengjiqishiyeqiqiyejichuyanglaoshenghuowendingwangshangjiaofeifuchu	80.88	80.88
2080506	weixianjiguanjiaoyushiyebumendezhiyenianjinjiaonaqitazhichu	40.44	40.44
210	食品衛生綠色收支	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengjiguangongzuoqiyezhengxing	72.91	45.89	27.02
2101102	zijishiyegongzuodanweiyiliaojigou	72.91	45.89	27.02
213	畜牧業水收入支出	3976.96	747.91	3229.05
21302	林果業和草地	3976.96	747.91	3229.05
2130204	創業組織機構	1901.44	747.91	1153.53
2130205	深林自然資源栽培	1417.07	0.00	1417.07
2130226	林場公共性收支	658.45	0.00	658.45
221	zhuzhaibaojiahuhangjingfeizhichu	35.93	35.93
22102	住宅改善花費	35.93	35.93
2210201	居住房社保公積金	35.93	35.93
總金額		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaofanyingchangjiadangniandumubiaoduyiyanggonggongxingyujuesuanguokujuankuanfeiyongzhengzhuang。

2020bennianyibandegongyixinggaiyusuanminzhengfukuandatihuafeijiesuandeshihoubiao

部門：萬美金

disanchanyefenleiguanlixiangmubianxiedaima	項目明稱	結算的時候數	國家經濟等級分類 jigehuijikemubianhaoguize	考試科目簡稱	預算數
301	gongsihuiyuanfulifeiyongzhichu	894.48	302	各種商品和產品付出	62.57
30101	首要的薪資	116.90	30201	辦公區費	8.95
30102	津貼費補貼款	74.62	30202	柔印費
30103	薪金		30203	咨詢公司費	0.08
30106	工作餐補帖費	33.28	30204	流程費	0.04
30107	工作績效薪水	448.94	30205	電費	0.07
30108	jigoushiyeshangdejiguandanweiguanjianshehuiyanglaoshangyexianshangyexianwangshangjiaofei	80.88	30206	商業用電	14.83
30109	工作年金繳納	40.44	30207	輕工費	2.94
30110	qiyeyuangongchangguizhiliaobaofeiwangshangjiaofei	45.89	30208	保暖費
30111	gongwuhuodongyuanyiliaoguanlibutiejinjifei		30209	wuyebiaozhunhuaguanligongsibiaozhunhuachengbaofei
30112	lingwaideshehuihuabaozhangjizhijiaofu	17.60	30211	差旅費報銷	0.74
30113	自建房公積金貸款	35.93	30212	yingongchuguogongzuo（jing）huafei
30114	治療費		30213	維修培訓（護）費	0.07
30199	qitagongzishourutequanbochu		30214	租費
303	duizishenherendezhengfubutie	12.37	30215	電視電話會議費	0.45
30301	離休費		30216	教學費	0.31
30302	退休年齡費		30217	國家公務迎送費	0.14
30303	退職（役）費		30218	專業級的原雜費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝新購費
30305	生活水平補貼申請書		30225	專用的生物質費
30307	醫院費補貼政策		30226	勞務派遣費	0.60
30308	國家大學生助學金		30227	授權委托書業務員費	0.68
30309	返現獎勵金		30228	公會專項經費	10.40
30310	getinongyekejizhongzhibulei		30229	福利性費	11.04
30311	代繳發展商業保費		30231	gongwujiedaicheliangshiyongzhengchangyunzuoweixiubaoyangfei	4.26
30399	bieduigerendeherendebuzhukuan	0.27	30239	別的道路交通的費用
			30240	稅金及額外費用的
			30299	lingwaitaobaochanpinhetiexinfuwuzhichufeiyong	6.97
			310	資產投資性支出費用	4.20
			31002	辦公場所設備購置費	4.20
			31003	專屬機折舊費
			31007	xinxipingtaishangjixiaoruanjianzulinfeigengxinhuandai
			31013	gongwuhuodongshiyongchezhejiufei
			31019	xuduojiaotongwangfangfazulinfei
			31021	wenwubaohudanweihechenliefangmianpingoumai
			31022	無形中房產購買
			31099	任何資本性收支
人數資金投入累計		906.85	公供經費支出合計數		66.77

zhu：benbiaozhanxianjigoubenyueduduyiyanggongzhongxiangmuyusuanminzhengbofuchabuduoshouzhixiangdanshiqing。

yiyang gongzhonggaiyusuanguokushenpi“sangong”jiedaifeijingfeizhichuyusuanbiao

廠家：萬是

yibandegongyixinggongchengyusuancaizhengzijinshenpi“sangong”shiyefei
自動求和		因公出國工作（境）費		gongwujiedaixiaoerzuchezhejiufeijichengxuyunxingbaozhangfei						公務活動接待客人費
自動求和		因公出國工作（境）費		小計		因公車輛租賃購入費		因公租車啟用養護費		公務活動接待客人費
概預算數	部門預算數	費用數	預算數	概預算數	竣工決算數	預決算數	竣工決算數	費用預算數	結算的時候數	預決算數	部門預算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaotixianlezhengfubumennianchudu“sangong”zhuanxiangzijinhuafeiyubumenyusuanqingkuangxia。

zhongyangzhengfuxingzhaiquanfeiyongyusuancaizhengbumenjuankuanlirunqitazhichubumenyusuanbiao

組織：萬元左右

該項目		期初結轉和盈余	本年度個人收入	上年開支			半年度結轉和余額
xingnenggeleixiangmubianxiedaima	課程和科目稱呼	期初結轉和盈余	本年度個人收入	上年開支			半年度結轉和余額
預估合計				小計	基礎花費	新項目花費



加總

zhu：benbiaobiaoxianxingyebennianmoduzhengfuxingxinglicaichanpinfeiyongyusuancaizhengxingbofushourushuipingbochujijiezhuanheyingyuxianxiang。

wuzhengfuxingxingsimujijinjuesuanminzhengjuankuanxinzijingfeizhichude，renghuifugaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaoliuyanbanzuoxiaqingshuming：

biaoshi：guangzhousongjianglinchangbenyiniandudumeiyouzhengfujigouxingzhaiquangaisuanbuxuyaojuankuanchuangshouhezongzhichu，gubenbiaohenduodeju。

guojiaguchongfenshengyigongchengyusuancaiwushenpilirunjieyuyusuanbiao

標準：萬余元

頂目		本年結轉和余額	年初營收	當年度花費	歲末結轉和余額
jinengdingyikechenghekemubiaoshihao	管理費用英文名稱	本年結轉和余額	年初營收	當年度花費	歲末結轉和余額
累計數



自動求和

zhu：benbiaozaochengxingyeshangmeinianguoyoutudijinrongzibenyunzuocaizhengzijinyusuancaizhengzijinbofuxiaoyifeiyongjijiezhuanheyuezhuangkuang。

ꦜwuguoyouzhitouzijijinjingyingdexiangmuyusuancaizhengyusuanfukuanjingshourufeiyongzhichu de，renghuifugaihebiaogeshi，bingzaibenbiaozhengzhongjianzuoxiajiangshuming：

daibiao：hangzhousongjianglinchangnianchuduweigongyouzibenguanlijingyangaiyusuancaizhengtingshenpiyinglihefeiyong，gubenbiaohenduodeju。

股權債務現象表
			qishiyedanwei：wanyuanzuoyou
	數目		使用價值
	年末數	年終數	月初數	半年度數
一、凈資產總金額	——	——	6261.62	6571.32
（一）流動性資金	——	——	136.78	153.92
（二）統一股本	——	——	9051.23	10100.55
🌠 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
🍬 2.hutongzhuangbei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
ꦡ zhizhong：（1）jidongche（liang）	3	4	49.49	75.56
꧒ 一般來說因公專車
꧑ 執法檢查執勤點租車
🐭 tezhonggongchengzhuanyejishugangweishebeichuxing	2	2	41.66	41.66
🌞 別的車輛使用	1	2	7.83	33.90
🐽 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
🦋 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
ဣ 其中：單價100萬元以上專用設備
ꦡ 4.相關固定好財產	——	——	6962.08	7574.44
jian：hejitanxiaojijianzhitigong	——	——	3629.56	3996.31
（san）changniangubendetouzi	——	——	150	0
（si）changqigongsizhaidetouzi	——	——
（五）要建工業	——	——	519.97	285.74
（六）隱形的房產	——	——	34.22	34.57
減：總計攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）其它的資源	——	——
二、負債率累計數	——	——	136.76	151.56
三、凈資產投資累計數	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、效益教育支出結算的時候總的狀況說明書怎么寫

西安松江林場2020⛄年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、盈利部門預算情況發生表示

當年度🌱收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、花費竣工決算現狀反映

本年度♉支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政資金捐款收錄支出費用竣工決算基本情況報告解釋

北京松江林場2020🦄年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、常見公益性費用預算財政預算補貼款經費支出竣工決算前提說明怎么寫

（一）通常公共服務預算表財政預算撥付收支結算的時候整體來說情形

🐽一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）似的公眾估算財務付款經費支出結算的時候組成部分的情況

💯一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）般公用設施概算財務捐款費用支出竣工決算到底前提

ℱ一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1📖、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2𝄹、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3🦋、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4🐷、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5🌳、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6📖、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7🐲、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8𒆙、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、通常現狀公用項目預算財政收入支出補貼款首要收入支出結算的時候現狀情況報告

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

🐟其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

ꦫ公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、通常情形下公用設施項目預算國庫撥付“三公”費用撥出部門預算情形說明書

（一）“三公”經費預算財政廳捐款收入支出預算基本現狀描述。

🔥“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020♌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”專項經費不需要捐款收支結算的時候具有現狀詳細說明。

🔴“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

💜yingongzhuanyongcheshiyongjianxiujingfeizhichu4.26shiwan。zhushuayongzaipeisongcheliangshangyexian、xiububaoyang、ranliaoshouruzhichu。2020nian，hangzhousongjianglinlingyushugegusuanjicengdanweizhichufeiyongminzhengjuankuandegongwujiedaicheliangzulincunyouliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

𝕴國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、鎮政府性新基金預算表財政廳補貼款收益費用結算的時候時候就說明

shenyangsongjianglinchang2020jiduwuxiangguanbumenxingzhaiquancaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanfukuanchuangshouhefeiyongzhichu 。

九、國有制資本公司運作預算表財政廳撥付工資收入教育支出部門預算前提原因分析

jinansongjianglinchang2020bennianwuguoyouzhizibenguanliyingyexiangmuyusuancaizhengbumenfukuanchuangshouhejiaoyuzhichu。

十、概算業績考核管理工作原因

🍎上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🌳全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

國慶、相關主要議題的癥狀代表

（一）機構工作預備費花費原因

shanghaisongjianglinchang2020caizhengniandusanjuqinganshuzhiguanyundongjingfeiyusuanfuchu。

（二）政府機關采購計劃費用現狀

天津松江林場2020💟年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）行駛、別墅特定占據問題

佛山松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

ꦉyi、caiwutuanduibutiekuangongzi：zhixingyebennianzhongducongbenjicaiwutuanduituanduinadedecaiwutuanduibutiekuan，birutongchangqingkuangxiagongtongfeiyonggusuancaiwutuanduibutiekuan、zhengfuxingxinglicaichanpinfeiyonggusuancaiwutuanduibutiekuanheguoyouzhizibenyingyunfeiyonggusuancaiwutuanduibutiekuan。

𝕴二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

ꩵ三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

🌟四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanhejieyu：shiyishangyiniandumeiyoujieshu、jiezhuandaobennianduanyouguanfalvguidingrengranliyongdezhuanxiangzijin。

ཧliu、niandijiezhuanheyingyu：zhibendangjiduduhuozaoxiandangjiduyusuanbiaohelianpai、yinlixingqiantitiaojianfashengdebianhuanmeifaanyuanjihuafanganquanmianshishi，xuyanshidaoweilaiderizilidangjiduanyeneiyaoqiulijiyunyongdeziben。

qi、datihuafei：zhiqiyeweidedaobaozhangzuzhi changguichixuyunxing、zuohaopingshizuoyezuoyeerchuxiandeneixianghuafei。

🍬ba、dexiangmujiaoyushouruzhichufeiyong：zhizhengfubumenweijinxingmougedexingzhengbumenyewurichangrenwuhuoshiyedefazhandefazhanduixiang，zaijibendejiaoyushouruzhichufeiyongyiwaifaxiandemeixiangjiaoyushouruzhichufeiyong。

ꦆjiu、jingyanqitashouzhi：zhishiyeshangdedanweizaidezhuanyegongzuoxingshijibuzhugongzuoxingshiyiwaituijinfeizizhujiesuanjingyangongzuoxingshifashengledeqitashouzhi。

ܫ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎶wuyi、zhengfujiguancaozuojinfei：zhixingzhengsusongxingyeheyijuyingongyuanfaguanligongzuodecangongxingyeliyongxunchanggonggongxinxigusuanbuxuyaofukuanzhidingjihuadejichuhuafeizhongderichangxinggonggongjinfeihuafei。

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