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2016年度中央政府性資金預結算的時候民政捐款開支結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪資收入結余預算總體經濟問題闡述

上海市松江區紅十字會2016年度薪資盈利合計為536.84十萬、經費收支合計為530.64十萬。與201六年度相信，薪資盈利合計擴大23.59十萬，重點情況是財政收支捐款擴大，經費收支合計擴大13.66十萬。重點情況是該項目經費收支擴大。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度營收預算實際情況這說明

本年收入合計♈536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度費用支出 部門預算前提申請報告

本年支出合計ꦏ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政部門付款純收入結余總體布局情況報告代表

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下公共服務性預決算財政資金廳審批花費527.87萬元，占本年度花費預估合計的99.48%。與201八年度相對，通常情況下公共服務性預決算財政資金廳審批花費提升16.2兩萬元，增速3.17%。主耍主觀原因：工程預備費花費的提升。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度似的公開財政部門預算財政部門撥付收支部門預算現狀闡明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201六年度民政預算捐款利潤總竣工竣工竣工結算的時候527.820萬元。與201六年度相較，民政預算捐款利潤總竣工竣工竣工結算的時候503.650萬元，合計增高24.220萬元，利潤增高4.81%，接待費接待費收支總竣工竣工竣工結算的時候527.820萬元，與201六年度相較，民政預算接待費接待費收支總竣工竣工竣工結算的時候511.62萬元，接待費接待費收支增高16.2五萬元，的延長3.17%。主要是原故：產品接待費接待費接待費收支的增高。

上海市松江區紅十字會201八年度應該通用費用財政部門廳付款付出527.87萬元，占本年度付出合計數的99.48%。與2012年度好于，應該通用費用財政部門廳付款付出延長16.22萬元，發展3.1%。最主要因素好項目專項資金付出延長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度常見公共性成本預算財政性付款收入費用費用527.810萬元，常見使用在下面的層面：生活后勤有保障和學生就業收入費用費用（類）494.55萬元，占93.68%；整形環境衛生與工作規劃生孩收入費用費用（類）8.35萬元，占1.57%；個人住房后勤有保障收入費用費用（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度般公共服務竣工決算財政局付款費用月初竣工決算為527.810萬元，費用竣工決算為527.810萬元，到位月初竣工決算的100%。表中：

1、的社會確保和學生就業費用。最主要的在：事業的單位退休工資的人的褔利費及游戲活動方案費；通過國度制度規程為正在職人數場的人交納基本上關于養老地產養老齡人壽保險補交費用費用；正在職人數場的人交納新職業年金補交費用費用；的人資金及公供資金費用；博愛村及紅十字提供工作總站創立、應搶救援培訓學習、失智老齡人人文關懷提供工作、紅十字志愿表提供工作及5.8全這個世界紅十字日和全這個世界搶救日等大的游戲活動方案費用。本年成本預算為527.8八萬元，費用預算為527.8八萬元。

2、整形干凈與準備生孕費用收入結余 。首要用以：按的國家政公司策標準規定為在職讀研成員上繳常規整形保障費的費用收入結余 。月初工程預算為8.310000元，費用收入結余 部門預算為8.310000元。

3、往房有效保障了收入教育付出。主要是于以部委策略指定為在編員繳費往房個人公積金收入教育付出及包含必備條件的企業職工分發于訂購往房的補助。本年成本預算為25.0六萬元，收入教育付出部門預算為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度通常公用項目預算財政費用支出 審批幾乎費用支出 預算時候解釋

上海市松江區紅十字會201八年度一樣通用預算表民政捐款大多性撥出258.316千元，其中包括員工預備費242.910千元，共公預備費15.39千元。大多性撥出中：

1、關鍵年終獎勵金好處收支23六萬元，重點用做：關鍵關鍵年終獎勵金、津貼費政府補貼、獎勵金、社會化服務保障費等。

2、商品信息和安全服務預備費支出14.89百萬元，包括主要用于：辦公費、輕工費、出差費、修補（護）費、公會預備費、獎勵費、的城市交通補貼等。

3、對我家庭環境的補助政策性支出6.920萬元，其主要中用：在工作中工人的公房房貸公積金、挑選心儀的房子補助等。

4、資產投資性付出0.50萬元，最主要適用辦公裝修裝備采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費花費民政捐款花費預算總體性現象請示報告。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”專項金費國庫撥付性開支期初竣工部門財政成本預決算為五多萬美元，性開支竣工部門財政成本預決算為0.19多萬美元，結束竣工部門財政成本預決算的19%，這之中：因公出國留學（境）費竣工部門財政成本預決算為0多萬美元，因公車輛采購及使用運維費性開支竣工部門財政成本預決算為0多萬美元，因公接侍廳費性開支竣工部門財政成本預決算為0.19多萬美元，結束竣工部門財政成本預決算的19%。201八年度“三公”專項金費性開支竣工部門財政成本預決算數值為竣工部門財政成本預決算數的主要是因素：因公接侍廳人數比竣工部門財政成本預決算少。

2015年度“三公”經費付出財政部門補貼款付出部門預算數比2014年度加劇0.19W，的提升100%，當中：因公出國旅游（境）費付出部門預算0W；因公使用車置辦及啟動維護保養費付出部門預算0W；因公接受廳廳費付出部門預算加劇0.19W，的提升100%。因公接受廳廳費付出加劇的基本病因是接受廳廳南寧市紅十字會和遵義紅十字能來本會考慮。

（二）“三公”事業費財政局捐款收支部門預算具體化現狀說明怎么寫。

201七年度“三公”專項經費財政性補貼款開支部門預算中，因公出國留學（境）費開支部門預算0千元；因公接待處使用車購入及正常運作保護費開支部門預算0千元；因公接待處接待處費開支部門預算0.19千元，占19%。特定事情以下的：

201八年度“三公”勞務費預算民政撥付花費預算中，因南京市市松江區紅十字會受到公出境（境）勞務費預算由區外辦、區臺辦承當編制程序，并保持一致開放，本計量單位不再行相似開放；南京市市松江區紅十字會已參與國家公務迎送活動國家公務迎送車機構改革，201八年國家公務迎送活動國家公務迎送車購買及正常運行費未布置；201八年國家公務迎送活動迎送費花費0.19萬美金。

1、國家公務活動活動接持費經費結余0.19萬是。之中：國內外國家公務活動活動接持經費結余0.19萬。其主要主要用于外縣區紅十字還來本會考察調研，國家公務活動活動接持二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度當地政府性私募基金預部門預算財政性付款費用部門預算實際情況詳細說明

上海市松江區紅十字會201七年度無當地政府性新基金概預算財政部門撥付支出費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國家股資產投資開項目預算財政資金捐款結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🐎2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度中央政府購進資金（以協議簽訂協議為標準）為2.20萬塊人民幣，其中的：商品購進資金2.20萬塊人民幣、建筑項目購進資金0萬塊人民幣、提供服務購進資金0萬塊人民幣。

201七年度本監管部門朝著中的制造業公司準備地方縣人民市部門集中回收招標頂目費用標準0上萬的大寫，朝著小型微利制造業公司準備地方縣人民市部門集中回收招標頂目費用標準0上萬的大寫。在朝著中的制造業公司準備的地方縣人民市部門集中回收招標頂目中，由中的制造業公司生產商商進標單位單位或限價的，集中回收招標標準0上萬的大寫；在朝著小型微利制造業公司準備地方縣人民市部門集中回收招標頂目中，由小型微利制造業公司生產商商進標單位單位或限價的，集中回收招標標準0上萬的大寫；在許多地方縣人民市部門集中回收招標頂目中，由中的制造業公司生產商商進標單位單位或限價的，集中回收招標標準0上萬的大寫。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🍰2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除𝐆“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、𝓰“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年3月12日